数字化转型网流程与架构专题将关注流程规划、流程设计、流程优化、流程风险管理、流程再造、流程自动化、流程标准化、流程监控与评估、端到端流程、微服务架构、分布式架构、云架构、数据架构、业务架构、技术架构等相关方面。
第三十一条各单位应建立健全信息应用和报送制度。组织编制年度内控工作报告、年度合规管理报告、年度风险评估报告，履行审批程序后报送公司。公司财务资产部应组织各单位按要求开展年度内控工作报告、年度风险评估报告编制工作；公司办公室（法律事务部）应组织各单位按要求开展年度合规管理报告编制工作；公司审计部应组织各单位按要求开展年度内部控制评价报告编制工作。
（一）各单位于每年12月20日前将年度风险评估报告提请本单位董事会或类似决策机构批准后上报公司。
（二）各单位根据内控监督评价结果，形成年度内部控制工作报告，经本单位董事会或类似决策机构审议批准后，于每年1月20日前报送至公司，同时抄送本单位监事会（如有）。年度内控工作报告包括内控体系建设及执行情况、合规管理情况、风险管理情况以及年度监督评价情况等。
（三）各单位在做好重大经营风险事件即发即报的基础上，于次月8日前将重大经营风险事件月度报表报送至公司，重大经营风险事件处置或整改工作结束后2个工作日内向公司报送专项整改报告。
第三十二条各单位应规范业务管理信息系统的审批流程及各层级管理人员权限设置，将内控控制措施嵌入业务管理信息系统，确保自动识别并终止超越权限、逾越程序和审核材料不健全等行为，逐步实现各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查，有效减少人为违规操纵因素。
第三十三条按公司要求统筹开展内控合规风险管理信息化统一平台建设，有序推进内控合规风险管理信息化统一平台与ERP、办公自动化系统等信息系统的集成应用，逐步实现统一平台与业务信息系统互联互通、有机融合；积极探索利用现代信息技术，逐步实现风险实时监测、自动预警以及内控监督评价等在线监管功能。
第三十四条公司内控合规风险管理信息化统一平台运行后，各单位依托统一平台，开展风险评估、风险监控预警、风险事件管理、监督评价、问题缺陷整改、报告报表编报等工作。
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