数字化转型网流程与架构专题将关注流程规划、流程设计、流程优化、流程风险管理、流程再造、流程自动化、流程标准化、流程监控与评估、端到端流程、微服务架构、分布式架构、云架构、数据架构、业务架构、技术架构等相关方面。
众所周知，华为在内控方面有着优秀表现
流程化管理：华为强调流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，通过流程建设将员工从海量的、低价值的、简单重复的工作中解放出来。数字化转型网www.szhzxw.cn
内控与业务融合：华为将内控价值体现在经营结果改善上，将内控工作揉细、掰碎，逐个区域、逐个组织进行讲解、沟通，确保内控管理在经营活动中扎根。数字化转型网www.szhzxw.cn
自动化与效率提升：华为通过自动化验收、开票与核销系统提升OTC流程的作业质量，显著缩短开票时间并降低客户拒票率。数字化转型网www.szhzxw.cn
风险管理：华为设立专门的内控与风险管理部门，定期开展全球业务流程的风险评估，对重要风险进行识别、管理与监控。数字化转型网www.szhzxw.cn
控制环境：华为倡导并维护公司诚信文化，严格遵守企业公民道德相关的法律法规，并制定了员工商业行为准则（BCG），明确全体员工在公司商业行为中必须遵守的基本业务行为标准。
信息与沟通：华为建立了多维度的信息与沟通渠道，及时获取外部信息，并建立内部信息的正式传递渠道，同时在内部网站上建立了所有员工可以自由沟通的心声社区。
监督机制：华为设立了内部投诉渠道、调查机制、防腐机制与问责制度，并在与供应商签订的《诚信廉洁合作协议》中明确相关规则，供应商能根据协议内提供的渠道，举报员工的不当行为。
三层防线：华为建立了内控与风险管理的“三层防线”，包括业务负责人与流程负责人、业务控制人与流程控制人以及内部审计。数字化转型网www.szhzxw.cn
IFS财经变革：华为提出IFS财经变革，主张业财融合，让财务走入业务大门，成为业务的伙伴，助力企业扩张与内控的和谐统一。数字化转型网www.szhzxw.cn
内控考核与问责：华为建立了对各级流程责任人、区域管理者的内控考核、问责及弹劾机制，并例行运作，确保内控状况的持续改进。数字化转型网www.szhzxw.cn
这些方面共同构成了华为内控体系的强大优势，帮助华为在全球范围内实现有效增长和风险控制。
一、定义
风险：指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响，是企业运营中客观存在的，是在华为的战略规划、外部环境、运营模式及财务系统中识别出来的。数字化转型网www.szhzxw.cn
重大风险：是未来可能对竞争格局、声誉、财务状况和经营成果、长远利益产生重大影响的事件。下文所提及的风险均指重大风险。数字化转型网www.szhzxw.cn
二、风险按照主要成因归纳成但不限于以下四种类别：
战略风险：指市场、产品和投资规划或决策等能力有限而影响整个企业中长期生存能力、竞争力、发展方向、战略目标、效益的重要风险，如竞争格局风险等。数字化转型网www.szhzxw.cn
外部风险：指外部环境风险及法律法规遵从风险，如政治和政策风险、法律和法规遵从、自然灾害等。
运营风险：指企业在运营过程中由于内部运作、人力和技术能力的有限性导致运营失败、达不到预期运营目标、造成损失的风险，如业务连续性风险等。数字化转型网www.szhzxw.cn
财务风险：是指由于多种因素的影响，导致公司资金资产损失、财务结构失衡等对公司当期或长期经营结果和声誉产生影响的风险。如客户信用风险、资本架构风险等。
三、风险层级：
1、企业级风险
未来可能对整个企业集团的竞争格局、声誉、财务状况和经营成果、或长远利益产生重大影响的事件，企业级风险往往跨领域（BG/SBG/区域/各责任中心）。数字化转型网www.szhzxw.cn
2、领域级风险
未来可能对某特定领域（BG/SBG/区域/各责任中心）的竞争格局、声誉、财务状况和经营成果、长远利益产生重大影响的事件。数字化转型网www.szhzxw.cn
3、风险层级调整
领域级风险当其影响程度重大、或影响范围涉及多个领域时也可能上升为企业级风险；企业级风险当其影响降低时也可能下降为领域级风险。数字化转型网www.szhzxw.cn
四、风险应对的主要措施有：
风险规避:指考虑到影响预定目标达成的诸多风险因素，结合决策者自身的风险偏好和风险承受能力，做出中止、放弃某种决策方案或调整、改变某种决策方案的风险处理方式。
风险降低:指采取措施降低风险发生的可能性或影响度，或同时降低两者。数字化转型网www.szhzxw.cn
风险转移：指将风险及其可能造成的损失全部或部分转移给他人。常见的方法包括购买保险产品、从事避险交易或外包某项业务。
风险接受：承担风险，不采取措施去干预风险发生的可能性和影响度。
声明：本文来自网络，版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点，不代表数字化转型网立场，转载目的在于传递更多信息。如有侵权，请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
数字化转型网流程与架构专题包含哪些内容
数字化转型网流程与架构专题将关注流程规划、流程设计、流程优化、流程风险管理、流程再造、流程自动化、流程标准化、流程监控与评估、端到端流程、微服务架构、分布式架构、云架构、数据架构、业务架构、技术架构等相关方面。
本文由数字化转型网（www.szhzxw.cn）转载而成，来源于弘毅管理实践；编辑/翻译：数字化转型网Jerry。
