数字化转型网流程与架构专题将关注流程规划、流程设计、流程优化、流程风险管理、流程再造、流程自动化、流程标准化、流程监控与评估、端到端流程、微服务架构、分布式架构、云架构、数据架构、业务架构、技术架构等相关方面。
众所周知，华为在内控方面有着优秀表现
流程化管理：华为强调流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，通过流程建设将员工从海量的、低价值的、简单重复的工作中解放出来。数字化转型网www.szhzxw.cn
内控与业务融合：华为将内控价值体现在经营结果改善上，将内控工作揉细、掰碎，逐个区域、逐个组织进行讲解、沟通，确保内控管理在经营活动中扎根。数字化转型网www.szhzxw.cn
自动化与效率提升：华为通过自动化验收、开票与核销系统提升OTC流程的作业质量，显著缩短开票时间并降低客户拒票率。数字化转型网www.szhzxw.cn
风险管理：华为设立专门的内控与风险管理部门，定期开展全球业务流程的风险评估，对重要风险进行识别、管理与监控。数字化转型网www.szhzxw.cn
控制环境：华为倡导并维护公司诚信文化，严格遵守企业公民道德相关的法律法规，并制定了员工商业行为准则（BCG），明确全体员工在公司商业行为中必须遵守的基本业务行为标准。
信息与沟通：华为建立了多维度的信息与沟通渠道，及时获取外部信息，并建立内部信息的正式传递渠道，同时在内部网站上建立了所有员工可以自由沟通的心声社区。
监督机制：华为设立了内部投诉渠道、调查机制、防腐机制与问责制度，并在与供应商签订的《诚信廉洁合作协议》中明确相关规则，供应商能根据协议内提供的渠道，举报员工的不当行为。
三层防线：华为建立了内控与风险管理的“三层防线”，包括业务负责人与流程负责人、业务控制人与流程控制人以及内部审计。数字化转型网www.szhzxw.cn
IFS财经变革：华为提出IFS财经变革，主张业财融合，让财务走入业务大门，成为业务的伙伴，助力企业扩张与内控的和谐统一。数字化转型网www.szhzxw.cn
内控考核与问责：华为建立了对各级流程责任人、区域管理者的内控考核、问责及弹劾机制，并例行运作，确保内控状况的持续改进。数字化转型网www.szhzxw.cn
这些方面共同构成了华为内控体系的强大优势，帮助华为在全球范围内实现有效增长和风险控制。
一、企业级风险管控
1）每年度对重大风险进行包括优先级排序在内的综合评估，经财委会批准形成风险地图；
2）财委会确定企业级风险应对策略，并提名Risk Leader；数字化转型网www.szhzxw.cn
3） Risk Leader组建跨部门企业级风险管控工作组，按风险管理流程进行风险识别、综合评估和根因分析，制定应对计划并实施，持续监控并形成报告；
4） Risk Leader例行就风险管控状况向财委会报告。数字化转型网www.szhzxw.cn
二、风险管理嵌入SP/BP流程
在战略规划和业务规划中识别、评估、应对、监控和报告风险，在做决策时充分考虑风险因素，在执行过程中包含风险应对措施。数字化转型网www.szhzxw.cn
1）在战略规划中进行风险识别、评估并排序，定义总体管控目标和应对策略；
2）在业务规划中进行根因分析、制定风险应对措施、指定风险责任人及制定预算；
3）在规划执行和日常运营中实施风险应对措施，监控风险控制状况，定期向Risk Owner报告。
三、深度风险分析（Deep Dive）
深度风险分析项目适用于跨业务领域、根因复杂的企业级风险，由财委会批准立项，来源于Risk Leader申请或财委会直接指定。数字化转型网www.szhzxw.cn
1）企业风险管理部协助Risk Leader，组织相关业务部门成立深度风险分析项目组，分析风险根因，形成应对方案；
2）风险应对方案经财委会批准后，Deep Dive关闭，转正常风险管控，由Risk Leader与业务部门实施并向财委会报告。数字化转型网www.szhzxw.cn
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