一、部门基本概况
1、职能职责
我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。主要职能为：一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策，进行行业统计，参与制定行业政策法规和技术标准，实施许可证管理。二是加强对全省有色金属行业经济的调控。引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作，建立行业经济预警机制，强化对行业经济的引导和调控。三是指导全省有色金属企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式，建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。数字化转型网www.szhzxw.cn
2、机构设置
局本级共设职能处室8个，包括办公室、机关党委、人事教育处、财务处、劳动社会保障处、科技规划处、行业协调发展处、离退休人员管理服务办公室。设二级预算单位8个，包括湖南稀土金属材料研究院、湖南有色冶金劳动保护研究院、湖南有色金属研究院、湖南省有色金属工业干部学校、湖南有色金属工业技工学校、长沙矿山研究院、湖南省有色金属建设工程质量安全监督站、湖南有色金属职业技术学院。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、湖南省有色金属管理局本级；
2、湖南省有色金属管理局系统财务；
3、湖南稀土金属材料研究院；
4、湖南有色冶金劳动保护研究院；
5、湖南有色金属研究院；
6、湖南省有色金属中等专业学校；
7、湖南有色金属工业技工学校；数字化转型网www.szhzxw.cn
8、长沙矿山研究院；
9、湖南省有色建设工程质量安全监督站；
10、湖南有色金属职业技术学院。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数88367.51万元，其中，一般公共预算拨款16761.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入4146.95万元，中央财政补助2412.9万元，事业单位经营服务收入64754.93万元。收入较去年增加3622.36万元，主要是经费拨款和中央一般公共预算补助增加，增加的原因是学校双一流专项资金、高校国家奖学金、中职国家助学金、中职免学费补助资金等编入年初预算。
（二）支出预算：2019年年初预算数88367.51万元，其中，教育9,164.44万元，科学技术29,308.39万元，社会保障和就业12,178.73，卫生健康支出105万元，资源勘探信息等35,862.83万元，住房保障支出1748.12万元。支出较去年增加3622.36万元，主要是教育支出和社会保障和就业支出增加，增加的原因同上。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入16761.47万元，具体安排情况如下：数字化转型网www.szhzxw.cn
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为16030.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为730.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出431万元，主要用于因公出国经费、中职免学费补助资金、改善中职办学费、中职免学费资助、职业教育教师素质提高计划、双一流建设专项等；按项目管理的对个人和家庭补助支出289万元，主要用于中职国家助学金、高校国家助学金、应征入伍服义务兵役国家资助等；资本性支出10.49万元，主要用于办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级支出4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款741.2万元，比2018年预算减少5.83万元，下降0.78%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为73.99万元，其中，公务接待费15.88万元，公务用车购置及运行费42.11万元（其中，公务用车运行费42.11万元），因公出国（境）费16万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少39.5万元，主要是公务接待费减少和公务用车运行费减少，减少的原因是我局严格落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，加强管理。数字化转型网www.szhzxw.cn
3、政府采购情况
2019年我局各单位政府采购预算总额375.69万元，其中，政府采购货物预算370.49万元；政府采购服务预算5.2万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2018年6月30日，湖南省有色金属管理局本级及二级预算单位共有车辆64辆，其中，领导干部用车辆，一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车47辆。单位价值50万元以上通用设备23台，单位价值100万元以上专用设备6台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入209年部门整体支出绩效目标的金额为20908.42万元，其中，基本支出19737.93万元，项目支出1170.49万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数字化转型网www.szhzxw.cn
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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