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为实现集团公司中长期发展战略及年度经营目标，遵照责、权、利对等的基本原则，提升集团主数据管理的科学性和规范性，确保主数据的唯一性和准确性；为了规范主数据申请、审核工作程序，建立集团公司标准化业务流程，特制订本办法。
本规程适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司、实际控制权公司（以下简称所属企业）的客户主数据应用操作。
第一章 总 则
第一条 主数据管理目的
（一）建立统一、集中、规范的主数据管理平台，提高数据质量。
（二）通过主数据管理消除在信息系统间业务数据的差异和沟通过程的不畅，提高历史数据对比和数据决策分析的效率。
（三）通过主数据管理最大限度体现企业信息数据的价值，是实现信息数据高端分析和利用的关键基础和保障。
（四）通过主数据管理为各业务系统提供主要维度的数据源，实现对组织、人员、客户、供应商等领域的通用流程，保证数据的录入、检索和分析。
第二条 主数据管理原则
（一）严格遵守“一物一码”原则，主数据分类和属性高度统一。严格控制总部和分子企业对主数据的维护权限级别，保证主数据的唯一性和正确性。
（二）专人专责原则。严格遵守谁管理谁负责的原则，从数据产生的源头抓起，填写主数据必须规范、细心，保证录入关键数据的完整性，避免不必要的遗漏。
（三）数据校验原则。集团公司要求各级部门对主数据每个季度至少完成一次维护校验工作，使主数据管理系统中的各类主数据与实际数据保持一致。
第二章 主数据管理内容、管理机构和权限
第三条 主数据管理内容
现阶段主要针对组织架构、人员、客户、供应商、会计科目五类主数据进行管理。
（一）组织架构：本办法所定义的组织架构主数据，是指在XX集团范围内各个业务信息系统需要共享的，长期稳定存在的，描述组织架构属性的相关数据。组织架构是集团内部为了企业的存在与发展，依据内部管理需要，对企业进行职能性管理的组织；组织为通常意义上理解的行政组织，明确地规定了内部组织间的上下级关系。其他各业务系统自行维护而且不需共享的数据不在集团主数据管理范围之内。
（二）人员：本制度所定义的人员主数据，是指在XX集团范围内各个业务信息系统需要共享的，描述人员属性的相关数据。人员指所有与XX集团签署了正式劳动合同（含实习与试用期）的人员。其他各业务系统自行维护而且不需共享的数据不在集团主数据管理范围之内。
（三）客户：本制度所定义的客户主数据，是指在XX集团范围内各个业务信息系统需要共享的，描述客户属性的相关数据。客户是指所有购买与XX集团所生产的房屋、产品、物资、设备或服务等的企业及其分支机构、个体工商户、个人客户。集团客户分为内部客户（公司下属各级企业）和外部客户。其他各业务系统自行维护而且不需共享的数据不在集团主数据管理范围之内。
（四）供应商：本制度所定义的供应商主数据，是指在XX集团范围内各个业务信息系统需要共享的，描述供应商属性的相关数据。供应商是指为集团公司提供生产经营和基本建设所需材料、设备、配件的供应商；提供企业管理所需产品、服务的供应商；提供工程项目建设的施工企业；提供物资、工程以外的各类设计、监理、咨询、中介及外委维修等服务的服务商；提供供应链、金融及相关产品的企业或经销商及代理商；。集团公司供应商分为内部供应商（公司下属各级企业）和外部供应商。其他各业务系统自行维护而且不需共享的数据不在集团主数据管理范围之内。
（五）会计科目：本制度所定义的会计科目主数据，是指在XX集团范围内各个业务信息系统需要共享的，描述会计科目属性的相关数据。会计科目是指为集团公司为了连续、系统、全面地核算和监督经济活动所引起的各项会计要素的增减变化，根据会计要素的具体内容的特点和经济管理要求进行分类，所确定分类核算的项目名称。其他各业务系统自行维护而且不需共享的数据不在集团主数据管理范围之内。
第四条 主数据管理机构与职责
人力资源管理中心、财务管理中心、成本采购部、客户管理部门，信息管理中心作为五类主数据整体运营的统筹负责部门，负责制定相关主数据的管理制度、规范、编码规则。
集团各业务部门及分子公司作为主数据的源头生产部门，负责按集团统一规定内容收集主数据，根据本规定数据录入的规范，配合做好宣传管理工作。
集团各业务部门及分子公司是主数据的使用部门，负责使用集团统一规定的数据。但不得对从主数据管理系统中引用的信息做任何修改，仅可以根据自身业务需要做适当扩充。
各部门管理权责如下：
具体权责按照流程管理权责体系执行。
第三章 主数据管理的数据规范与管理流程
第五条 组织架构主数据数据规范与管理流程
（一） 组织架构编码规则
1、组织机构编码格式
2位••••••••••••••••••••一级
6位••••••••••••••••••••二级
10位••••••••••••••••••••三级
14位••••••••••••••••••••四级
18位••••••••••••••••••••五级
22位••••••••••••••••••••六级
26位••••••••••••••••••••七级
2、组织机构主数据编码说明
组织机构基于BPM现有的历史数据，在集团层面分类7层结构，第一层2位编码，第二层开始每层编码增加4位，用流水码表示，系统自动生成。
原有业务系统、在建系统及未来规划建立系统以主数据管理平台编码作为组织机构主数据交互的唯一识别编码。
3、组织机构主数据编码示例
（二） 组织架构主数据属性信息
（三） 组织架构主数据管理流程
第六条 人员主数据数据规范与管理流程
（一） 人员编码规则
1、组织机构编码格式
2、人员主数据编码说明
人员主数据编码使用10位流水编码，系统自动生成。
原有业务系统、在建系统及未来规划建立系统以主数据管理平台编码作为人员主数据交互的唯一识别编码。
（二） 人员主数据属性信息
（三） 人员主数据管理流程
1、人员主数据新增流程
2、人员主数据变更流程
3、人员主数据临时兼职流程
4、人员主数据离职流程
第七条 客户主数据数据规范与管理流程
（一） 客户编码规则
1、客户编码格式
2、客户主数据编码说明
客户主数据编码在沿用XX集团现有的编码规则基础上做了扩展，内部客户前三位客户类别编码为K01，后面加10位流水码，外部客户前三位编码为K02，后边加10位流水码。
原有业务系统、在建系统及未来规划建立系统以主数据管理平台编码作为客户主数据交互的唯一识别编码。
历史数据的编码继续沿用，同时，原业务系统不再产生新编码，客户数据录入统一在BPM进行，由BPM发送给主数据管理平台系统，编码由主数据管理平台产生，分发至各个业务系统，用主数据管理平台编码作为客户主数据交互的唯一识别码，客户数据最终由CRM客户管理平台管理。
（二） 客户主数据属性信息
（三） 客户主数据管理流程
1、客户主数据新增流程
2、客户主数据变更流程
3、客户主数据不设删除执行流程
第八条 供应商主数据数据规范与管理流程
（一） 供应商编码规则
1、供应商编码格式
2、供应商主数据编码说明
供应商主数据编码在沿用现有的编码规则基础上做了扩展，内部供应商前三位编码是G01，后面加10位流水码，外部供应商前三位编码是G02，后面加10位流水码。
原有业务系统、在建系统及未来规划建立系统以主数据管理平台编码作为供应商主数据交互的唯一识别编码。
历史数据的编码继续沿用，同时，原业务系统不再产生新编码，供应商数据录入统一在BPM进行，由BPM发送给主数据管理平台系统，编码由主数据管理平台产生，分发至各个业务系统，用主数据管理平台编码作为供应商主数据交互的唯一识别码。客户数据最终由SRM供应商管理平台（采招系统）管理。
（二） 供应商主数据属性信息
（三） 供应商主数据管理流程
1、供应商主数据新增流程
2、供应商主数据变更流程
3、供应商主数据不设删除执行流程
第九条 会计科目主数据数据规范与管理流程
（一） 会计科目编码规则
1、会计科目编码格式
2、会计科目主数据编码说明
会计科目主数据编码使用六位流水编码，系统自动生成。此六位流水编码是主数据管理平台系统的主键，不作为会计科目主数据在其他业务系统的唯一识别编码。主数据管理平台系统管理属性科目编码（AccountCode）作为会计科目主数据在交互的唯一识别编码
原有业务系统、在建系统及未来规划建立系统以科目编码作为会计科目主数据交互的唯一识别编码。
（二） 会计科目主数据属性信息
（三）会计科目主数据管理流程
1、会计科目主数据新增流程
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